图书介绍

企业内部控制学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

陈维青著著
出版社：大连：东北财经大学出版社
ISBN：9787565411281
出版时间：2013
标注页数：325页
文件大小：80MB
文件页数：334页
主题词：企业内部管理－高等学校－教材

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图书目录

第一篇内部控制基础与架构1

第一章绪论1

第一节内部控制及其演变1

第二节国际内部控制架构5

第三节我国内部控制制度框架18

第二章内部控制理论借鉴25

第一节 COSO框架26

第二节巴塞尔体系28

第三节委托代理理论32

第三章内部控制的原则、目标与方法39

第一节内部控制的定义与目标39

第二节内部控制的内容与分类40

第三节内部控制的方法、作用与局限性42

第四章内部控制要素46

第一节内部控制环境47

第二节风险识别及评估50

第三节内部控制活动63

第四节信息与沟通73

第五节监督77

第二篇内部控制设计89

第五章资金活动控制89

第一节风险评估91

第二节关键控制点100

第三节案例分析104

第六章采购业务控制109

第一节风险评估110

第二节关键控制点113

第三节案例分析115

第七章资产管理控制121

第一节风险评估122

第二节关键控制点127

第三节案例分析132

第八章销售业务控制135

第一节风险评估136

第二节关键控制点138

第三节案例分析141

第九章研究与开发控制148

第一节风险评估148

第二节关键控制点152

第三节案例分析154

第十章工程项目控制160

第一节风险评估160

第二节关键控制点169

第三节案例分析176

第十一章担保业务控制179

第一节风险评估179

第二节关键控制点183

第三节案例分析188

第十二章业务外包控制192

第一节风险评估192

第二节关键控制点197

第三节案例分析201

第十三章财务报告控制206

第一节风险评估208

第二节关键控制点214

第三节案例分析221

第十四章全面预算控制227

第一节风险评估227

第二节关键控制点234

第三节案例分析240

第十五章合同管理控制244

第一节风险评估244

第二节关键控制点247

第三节案例分析253

第十六章内部信息传递控制256

第一节风险评估257

第二节关键控制点263

第三节案例分析268

第十七章信息系统控制276

第一节企业内部控制框架中来自信息系统控制的挑战276

第二节信息系统控制278

第三节关键控制点282

第四节案例分析283

第三篇内部控制评价286

第十八章内部控制评价286

第一节内部控制评价理论286

第二节内部控制评价内容289

第三节案例分析298

第四篇内部控制审计303

第十九章内部控制审计303

第一节概述304

第二节计划审计工作308

第三节实施审计工作310

第四节内部控制审计报告316

主要参考文献324