图书介绍

内部控制2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

方红星，池国华主编；樊子君副主编著
出版社：沈阳：东北财经大学出版社
ISBN：9787565426018
出版时间：2017
标注页数：296页
文件大小：43MB
文件页数：310页
主题词：企业内部管理－高等学校－教材

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图书目录

第一章总论1

第一节内部控制的历史演进2

第二节内部控制的现实意义10

第三节我国内部控制法规的发展13

第四节我国企业内部控制规范的框架体系18

复习思考题20

第二章内部控制的基本理论21

第一节内部控制的定义22

第二节内部控制的目标25

第三节内部控制的原则28

第四节内部控制的要素32

第五节内部控制的局限性36

复习思考题39

第三章内部环境40

第一节组织架构41

第二节发展战略49

第三节人力资源54

第四节社会责任56

第五节企业文化61

第六节诚信和道德价值观64

复习思考题66

第四章风险评估67

第一节目标设定68

第二节风险识别75

第三节风险分析86

第四节风险应对93

复习思考题99

第五章控制活动100

第一节不相容职务分离控制101

第二节授权审批控制103

第三节会计系统控制107

第四节财产保护控制111

第五节预算控制112

第六节运营分析控制120

第七节绩效考评控制122

第八节合同控制129

复习思考题132

第六章信息与沟通133

第一节内部信息传递133

第二节信息系统141

第三节沟通161

复习思考题167

第七章业务活动控制168

第一节资金活动控制168

第二节采购业务控制177

第三节资产管理控制182

第四节销售业务控制191

第五节研究与开发控制194

第六节工程项目控制199

第七节担保业务控制205

第八节业务外包控制209

第九节财务报告控制213

复习思考题217

第八章内部监督219

第一节内部监督的机构及职责220

第二节内部监督的程序224

第三节内部监督的方法227

复习思考题231

第九章内部控制评价232

第一节内部控制评价概述233

第二节内部控制评价的组织与实施246

第三节内部控制缺陷的认定251

第四节内部控制评价工作底稿与报告260

复习思考题269

第十章内部控制审计270

第一节审计范围与审计目标271

第二节计划审计工作276

第三节实施审计工作280

第四节评价控制缺陷286

第五节完成审计工作288

第六节出具审计报告289

复习思考题294

主要参考文献295