图书介绍

企业内部控制基本规范配盘课件2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

李三喜著著
出版社：北京：中国时代经济出版社
ISBN：9787511905086
出版时间：2011
标注页数：238页
文件大小：47MB
文件页数：249页
主题词：企业管理－规范－中国－多媒体－计算机辅助教学

PDF下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢] [在线试读本书] [在线获取解压码]

点击复制MD5值：809b54a0621ad16ea0b2d83a099b1c1d

下载说明

企业内部控制基本规范配盘课件PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载详情点击-查看共享计划

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数要大于标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

总则2

案例介绍2

1．公司概况3

2．总体框架4

3．编制说明14

4．业务流程格式16

讨论话题17

规范解析18

1．制定本规范的目的和依据18

2．适用范围18

3．内部控制定义及内部控制目标19

4．内部控制原则37

5．内部控制要素41

6．制定企业内部控制制度并实施44

7．运用信息技术加强内部控制44

8．建立内部控制实施的激励约束机制46

9．对内部控制有效实施进行监督检查47

实施路线48

案例分析51

教学文档60

内部环境62

案例介绍62

讨论话题68

规范解析69

1．治理结构69

2．机构设置及权责分配71

3．内部审计73

4．人力资源政策75

5．企业文化77

实施路线78

案例分析102

教学文档104

风险评估106

案例介绍106

讨论话题110

规范解析111

1．目标设定111

2．风险识别112

3．风险分析115

4．风险策略116

实施路线120

案例分析139

教学文档142

分控制活动144

案例介绍144

讨论话题151

规范解析152

1．控制措施152

2．不相容职务分离控制156

3．授权审批控制157

4．会计系统控制158

5．财产保护控制160

6．预算控制161

7．运营分析控制162

8．绩效考评控制163

9．综合运用控制措施164

10．重大风险预警机制和突发事件应急处理机制165

实施路线166

案例分析168

教学文档170

信息与沟通172

案例介绍172

讨论话题177

规范解析178

1．建立信息与沟通制度178

2．信息179

3．沟通181

4．信息系统182

5．反舞弊机制183

6．建立举报投诉制度和举报人保护制度185

实施路线186

案例分析202

教学文档204

内部环境206

案例介绍206

讨论话题213

规范解析214

1．内部监督214

2．内控缺陷217

3．自我评价218

4．内控记录或资料220

实施路线221

案例分析227

教学文档229

附则230

后记231