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上篇 金税工程（综合征管软件）V1.1接口使用手册第一章 总体介绍3

1.1 概述3

1.2 综合征管软件V1.1接口涵盖了以下几大类3

1.3 接口方式3

第二章 电子申报4

2.1 基础数据查询接口4

2.1.1 获取纳税人当前的申报预缴税款信息接口4

2.1.2 获取减免信息接口5

2.1.3 纳税人基本信息接口5

2.1.4 纳税人某属期的纳税人税种信息接口7

2.1.5 取得纳税人的税种登记的征收品目信息接口8

2.1.6 根据纳税人申报日期和纳税期限取得所属时期起止日期接口9

2.1.7 确定该纳税人在指定时间内是否可以申报指定应征凭证的申报表接口10

2.1.8 获取2003版增值税一般纳税人指定所属时期的留抵税款接口11

2.1.9 获取2003版增值税一般纳税人指定所属时期的预缴税款接口12

2.1.10 取得企业所得税额接口13

2.1.11 取得预缴地方所得税额接口14

2.1.12 取得外企所得税已预缴数据接口15

2.1.13 取得企业所得税已预缴数据接口16

2.1.14 纳税人基本信息查询（申报辅助查询）16

2.1.15 纳税人申报预缴查询19

2.1.16 查询外国企业所得税季度申报（BB1）表基础数据20

2.1.17 查询外国企业所得税季度申报（AA1）表基础数据21

2.1.18 查询企业所得税季度申报表基础数据22

2.1.19 查询2006版企业所得税季度申报表基础数据23

2.1.20 查询2006版企业季度（月）所得税核定征收申报表基础数据24

2.1.21 查询2006版企业所得税年度申报表基础数据25

2.1.22 查询2006版企业年度所得税核定征收申报表基础数据27

2.1.23 查询消费税申报表基础数据28

2.1.24 查询增值税小规模纳税人申报基础数据29

2.1.25 取得纳税人当前日期的逾期未申报的税种信息30

2.1.26 取得纳税人当前日期可以准期申报的税种信息30

2.1.27 取得纳税人当前日期可以准期申报的税种信息31

2.1.28 用于得到纳税人的申报方式31

2.1.29 企业所得税实际使用的减免额度接口32

2.1.30 企业所得税实际使用的预缴开票税额接口33

2.2 申报导入接口34

2.2.1 前台文本文件申报接口34

2.2.2 后台缓冲表申报接口39

2.2.3 通用数据采集接口59

2.2.4 双定户批量扣款接口62

2.3 税款征收接口66

2.3.1 开票接口66

2.3.2 税票作废68

2.3.3 税票销号接口69

2.3.4 税银票销号接口71

2.3.5 指定应征凭证全额收取滞纳金接口72

2.3.6 产生罚款应征接口73

2.3.7 税票开具接口（北京）74

2.3.8 税票开具接口（大连）76

2.3.9 进行正税和滞纳金的捆绑开票77

2.3.10 完税证打印印刷税票号码在综合征管软件V1.1中的更新79

2.3.11 登记证两费收取信息接口79

2.3.12 发票两费收取信息接口80

2.4 其他81

2.4.1 操作权限判断81

2.4.2 获取重复申报的凭证序号接口82

第三章 税银库相关接口83

3.1 概述83

3.2 操作类接口83

3.2.1 缴款书倒扣接口83

3.2.2 缴款书正划接口86

3.2.3 缴款书撤销倒扣接口89

3.2.4 缴款书撤销正划接口89

3.2.5 退库接口90

3.2.6 撤销退库接口92

3.2.7 更正通知书接口92

3.2.8 更正通知书撤销接口94

3.2.9 签约指令接口94

3.2.10 免抵调库接口95

3.2.11 收入退还书销号接口96

3.2.12 收入日报表接口97

3.2.13 免抵调销号接口98

3.3 查询类接口98

3.3.1 获取纳税人的扣款银行信息接口98

3.3.2 纳税人扣款信息接口99

第四章 一般查询接口102

4.1 申报征收查询接口102

4.1.1 返回申报表状态接口102

4.1.2 确定某一属期纳税人是否可以使用该凭证申报该税种103

4.1.3 税票的信息接口104

4.1.4 查询纳税人尚未缴纳的税款信息服务106

4.1.5 获取税票信息接口107

4.2 管理服务查询接口108

4.2.1 校验纳税人是否已经作过指定征收项目的税种登记接口108

4.2.2 获取纳税人税务登记的日期接口109

4.2.3 获得纳税人识别号接口109

4.2.4 违法违章税务文书查询接口110

4.2.5 用于得到纳税人的基本信息111

4.2.6 获取定税清册信息接口112

4.2.7 获取征收品目信息接口113

4.2.8 发票代售日终对账交易-发票114

4.2.9 发票代售日终对账交易-完税证115

4.2.10 发票发售退票提交116

4.2.11 发票验旧提交117

4.2.12 纳税人购票资格按代码查询接口118

4.2.13 发票发售提交119

4.2.14 纳税人发票结存情况查询121

4.2.15 纳税人文书流转状态查询122

第五章 与特定外围系统相关接口124

5.1 防伪税控系统相关接口124

5.1.1 一般纳税人资格取消／注销／迁移时监控一般纳税人防伪税控发行状态信息124

5.1.2 发票发售接口125

5.1.3 一窗式比对接口127

5.2 出口退税系统相关接口132

5.2.1 概述132

5.2.2 出口退税纳税人数据信息同步接口132

5.2.3 调整退税认定申请表中的信息从登记表中获取接口134

5.2.4 纳税人出口退税注销状态查询接口136

5.2.5 增值税一般纳税人比对接口137

5.2.6 收入退还书接口140

5.2.7 免抵调接口144

5.2.8 纳税人留抵抵税信息接口148

5.3 税控收款机相关接口150

5.3.1 概述150

5.3.2 管理服务登记环节、发票发售环节基础信息接口151

5.3.3 发票发售信息同步接口154

5.3.4 申报环节数据比对接口155

5.3.5 税控收款机管理系统模块二接口156

5.3.6 登记注册类型代码导入接口157

5.3.7 行业代码导入接口158

5.3.8 街道乡镇代码导入接口159

5.3.9 税务人员代码接口导入接口160

5.3.10 征收项目代码（税种）导入接口160

5.3.11 纳税期限代码导入接口161

5.3.12 发票代码接口162

5.3.13 发票种类代码接口163

5.3.14 税务机构代码接口164

5.3.15 征收品目代码（税目）接口165

5.3.16 票表比对接口166

5.3.17 票表比对结果接口168

5.3.18 购票信息接口169

5.3.19 纳税人基本信息接口172

5.4 涉外企业汇算清缴系统相关接口174

5.4.1 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类）审核结果174

5.4.2 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）审核结果184

5.5 车购税系统相关接口190

5.5.1 车购税税款信息导入190

5.5.2 车购税系统获取综合征管软件V1.1入库税款状态接口193

5.5.3 车购税退税审批信息导入接口194

5.6 安徽芜湖稽查子系统相关接口195

5.6.1 生成（修改）外部案源登记信息接口195

5.6.2 删除外部案源登记信息接口196

5.6.3 生成（修改）举报案源信息接口197

5.6.4 稽查案源处理（修改）／审批接口198

5.6.5 稽查任务通知书下达接口200

5.6.6 案源转办接口201

5.6.7 案源回退接口202

5.6.8 案源结案处理接口203

5.6.9 案源审批回退接口204

5.6.10 并案处理接口205

5.6.11 稽查任务接收接口205

5.6.12 稽查实施任务接收撤销接口206

5.6.13 稽查实施任务回退接口207

5.6.14 实施文书处理-立案审批接口208

5.6.15 实施文书处理-税务检查通知书（-）接口210

5.6.16 实施文书处理-税务稽查报告接口211

5.6.17 实施文书处理-税务行政处罚事项告知书接口213

5.6.18 实施文书处理-税务稽查结论接口215

5.6.19 实施文书处理-税务稽查案卷接口217

5.6.20 实施文书处理-税务案件提请审理书接口218

5.6.21 稽查简易处理移送执行接口220

5.6.22 审理登记接口221

5.6.23 撤销审理登记接口222

5.6.24 审理回退原处理接口223

5.6.25 税务稽查审理报告接口223

5.6.26 税务行政处罚决定书接口225

5.6.27 税务处理决定书接口229

5.6.28 不予行政处罚决定书接口232

5.6.29 涉税案件移送意见书接口233

5.6.30 补充调查通知书接口236

5.6.31 审理终结处理接口237

5.6.32 稽查执行接收接口238

5.6.33 稽查执行撤销接收接口239

5.6.34 稽查执行任务回退接口240

5.6.35 稽查执行送达回证制作接口240

5.6.36 稽查执行送达回证销号接口242

5.6.37 稽查执行送达回证反销号接口243

5.6.38 稽查执行报告接口244

5.6.39 稽查执行报告删除接口245

5.6.40 稽查案件撤案登记接口245

5.6.41 稽查案件在实施，在审理，在执行案件回退接口246

5.6.42 稽查案件数据清理接口247

第六章 其他接口249

6.1 删除申报表数据接口249

6.2 得到PBDBMS包中的SQL语句250

6.3 按权限进行纳税人户数统计251

6.4 分登记注册类型统计纳税人户数252

6.5 分行业统计纳税人户数252

6.6 分登记注册纳税人户数统计253

6.7 税务登记户数统计253

6.8 已销号免抵调数据导入接口254

6.9 已销号出口退税数据导入接口256

6.10 购票员信息导入接口（安徽）257

6.11 票种核定信息导入接口（安徽）258

6.12 税种登记信息导入接口（安徽）259

6.13 一般纳税人信息导入接口（安徽）262

6.14 税务登记证发放信息导入（安徽）264

6.15 税务登记证工本费收费信息导入（安徽）265

下篇 金税工程（综合征管软件）V2.0接口使用手册第一章 总体介绍271

1.1 概述271

1.2 接口方式271

1.2.1 EJB/RMI同步调用方式271

1.2.2 JMS异步通信方式272

1.2.3 FTP方式273

1.2.4 直接读盘方式273

1.3 交互数据规范273

1.3.1 自定义XML273

1.3.2 总局金税三期数据采集交换标准（schema）275

1.3.3 csv文件275

1.3.4 页面批量操作的XML格式275

1.4 配置文件276

1.4.1 Interfaces.xml和eaiconfig.xml276

1.4.2 eaicontrol.xml276

1.4.3 ejbproperty.xml277

1.4.4 jmsproperty.xml277

1.4.5 services.xml和config.xml（路由配置）278

1.4.6 config.xml(./bea/ctais)280

1.5 相关文档说明280

第二章 电子申报281

2.1 基础数据查询接口281

2.1.1 获取纳税人核定信息（取得一般纳税人增值税申报基础数据1）281

2.1.2 查询申报主表上期的“本年累计数”（取得一般纳税人增值税申报基础数据2）282

2.1.3 取得申报基础数据——增值税（小规模）285

2.1.4 取得申报基础数据——消费税287

2.1.5 取得申报基础数据——2004企业所得税季度申报291

2.1.6 取得申报基础数据——企业所得税季度申报（旧表）292

2.1.7 取得申报基础数据——2006企业所得税季度申报293

2.1.8 取得申报基础数据——2006企业所得税季度核定征收申报296

2.1.9 取得申报基础数据——2006企业所得税年度申报（适用于查账征收）298

2.1.10 取得申报基础数据——2006企业所得税年度申报（适用于核定征收）299

2.1.11 取得申报基础数据——企业所得税年度申报301

2.1.12 取得申报基础数据——季度所得税核定征收申报303

2.1.13 取得申报基础数据——年度所得税核定征收申报304

2.1.14 取得申报基础数据——2004外资所得税季度AA1申报305

2.1.15 取得申报基础数据——2004外资所得税季度BB1申报307

2.1.16 取得申报基础数据——2004外资所得税年度A申报310

2.1.17 取得申报基础数据——2004外资所得税年度B申报312

2.1.18 文书减免信息315

2.2 申报导入接口317

2.2.1 增值税一般纳税人电子申报317

2.2.2 增值税小规模电子申报318

2.2.3 消费税电子申报319

2.2.4 2004企业所得税季度电子申报319

2.2.5 企业所得税季度申报（旧表）320

2.2.6 企业所得税年度电子申报321

2.2.7 企业所得税（季度）核定征收申报321

2.2.8 企业所得税（年度）核定征收申报322

2.2.9 2006企业所得税（季度）申报323

2.2.10 2006企业所得税（季度）核定征收申报323

2.2.11 2006企业所得税年度申报（适用于查账征收）324

2.2.12 2006企业所得税年度核定征收324

2.2.13 2004外资所得税季度AA1电子申报325

2.2.14 2004外资所得税季度BB1电子申报325

2.2.15 2004外资所得税年度A电子申报326

2.2.16 2004外资所得税年度B电子申报327

2.2.17 储扣利息所得税电子申报328

2.2.18 财务报表——现金流量表328

2.2.19 财务报表——利润表329

2.2.20 财务报表——资产负债表329

2.2.21 扣缴外国企业申报330

2.2.22 增值税一般纳税人附表五、附表六电子申报330

2.2.23 2004外资企业所得税A类汇算清缴电子申报331

2.2.24 2004外资企业所得税B类汇算清缴电子申报332

2.3 申报明细查询接口332

2.3.1 一般纳税人申报表主表、附表明细查询332

2.3.2 小规模申报表明细查询340

2.3.3 消费税申报表明细查询341

2.3.4 营业税申报表明细查询344

2.3.5 企业所得税2004申报表主表明细查询345

2.3.6 企业所得税（旧表）申报表主表明细查询346

2.3.7 企业所得税核定征收申报表明细查询351

2.3.8 企业所得税年度申报表主表及附表明细查询352

2.3.9 企业所得税核定征收年度申报表明细查询363

2.3.10 2006企业所得税（季度）申报表明细查询364

2.3.11 2006企业所得税（季度）核定征收申报表明细查询366

2.3.12 2006企业所得税年度申报表（适用于查账征收）明细查询368

2.3.13 2006企业所得税年度申报表（适用于核定征收）明细查询368

2.3.14 2004版外资企业所得税季度申报表AA1申报表明细查询369

2.3.15 2004版外资企业所得税季度申报表BB1申报表明细查询371

2.3.16 2004版外资企业所得税年度申报表A主表及附表明细查询373

2.3.17 2004版外资企业所得税年度申报表B主表明细查询391

2.3.18 储蓄扣款利息所得税申报表明细查询392

2.3.19 利润表明细查询394

2.3.20 资产负债表明细查询395

2.3.21 现金流量表明细查询396

2.3.22 增值税一般纳税人附表五、附表六明细信息查询397

2.4 其他399

2.4.1 密码验证（用于电话报税）399

第三章 税银库相关接口400

3.1 操作类接口400

3.1.1 储蓄扣税（CTAIS到银税）400

3.1.2 储蓄扣税（CTAIS到税库银）402

3.1.3 储蓄扣税强制回填申报征收信息404

3.1.4 申报征收开票缴款405

3.1.5 批量开票缴款406

3.1.6 查账征收未达起征点的批处理407

3.1.7 网上申报实时扣款408

3.1.8 大厅开票实时扣款（综合征管软件V2.0到银税）408

3.1.9 大厅开票实时扣款（综合征管软件V2.0到税库银）410

3.1.10 取消保留（综合征管软件V2.0到银税）412

3.1.11 取消保留（综合征管软件V2.0到税库银）413

3.1.12 汇总缴款书批保留（综合征管软件V2.0到银税）413

3.1.13 上解销号及缴款确认（EJB方式）415

3.1.14 上解销号及缴款确认（JMS方式）416

3.1.15 上解销号及缴款确认的前台页面批量操作416

3.1.16 撤销上解销号417

3.1.17 入库销号的前台页面批量操作417

3.1.18 入库销号418

3.1.19 下载入库流水418

3.1.20 回填预算收入日报表419

3.1.21 下载报表信息420

3.1.22 税款正划420

3.1.23 税款正划（综合征管软件V2.0到税库银）422

3.1.24 撤销正划424

3.1.25 撤销正划（综合征管软件V2.0到税库银）425

3.1.26 税票开具426

3.1.27 税票状态回填428

3.1.28 退库429

3.1.29 退库（综合征管软件V2.0到税库银）431

3.1.30 收入退还书销号433

3.1.31 撤销退库433

3.1.32 撤销退库（综合征管软件V2.0到税库银）434

3.1.33 收入退还书销号作废435

3.1.34 收入退还书（出口退税）导入435

3.1.35 更正437

3.1.36 更正（综合征管软件V2.0到税库银）438

3.1.37 更正通知书销号439

3.1.38 更正通知书作废439

3.1.39 更正通知书作废（综合征管软件V2.0到税库银）440

3.1.40 免抵调库440

3.1.41 免抵调库（综合征管软件V2.0到税库银）441

3.1.42 免抵调库销号442

3.1.43 免抵调作废443

3.1.44 免抵调作废（综合征管软件V2.0到税库银）444

3.1.45 免抵调（出口退税）销号作废444

3.1.46 出口退税免抵调库通知单导入445

3.1.47 获取企业缴税账号446

3.1.48 缴税协议维护（开户、变更）447

3.1.49 缴税协议维护（注销）448

3.1.50 更改纳税人银税协议密码449

3.1.51 三方协议验证449

3.2 查询类接口450

3.2.1 获取税票450

3.2.2 获取税票（综合征管软件V2.0到税库银）454

3.2.3 权限税务机关查询457

3.2.4 批量获取已退库成功信息458

3.2.5 批量获取已免抵调库成功信息461

3.2.6 批量获取已更正成功信息462

3.2.7 批量获取纳税人基本信息463

3.2.8 批量获取纳税人税种信息465

3.2.9 获取企业银行账号（所有银行账号）467

3.2.10 根据纳税人识别号获取税务机关代码的服务467

第四章 一般查询接口469

4.1 管理服务查询接口469

4.1.1 单户纳税人基本信息查询469

4.1.2 获取纳税人状态472

4.1.3 纳税人的登记认定信息的获取473

4.1.4 查询纳税人资格信息475

4.1.5 单户纳税人税种、税目信息查询476

4.1.6 纳税人税种信息查询478

4.1.7 单户纳税人增值税品目信息查询479

4.1.8 双定户查询480

4.1.9 查询单户定税信息481

4.1.10 单户增值税和核定销售收入合计查询483

4.1.11 所得税核定信息的获取484

4.1.12 查询纳税人开业信息485

4.1.13 查询纳税人停业信息486

4.1.14 查询纳税人注销信息487

4.1.15 查询纳税人复业信息488

4.1.16 查询纳税人变更信息489

4.1.17 查询文书审批结果489

4.1.18 查询违法违章税务文书491

4.1.19 纳税人票种信息查询492

4.1.20 纳税人购票信息查询493

4.1.21 发票缴销信息查询494

4.1.22 查询纳税人购票资格信息495

4.1.23 查询纳税人购票监控信息496

4.1.24 发票真伪查询496

4.1.25 读取CTAIS中单户纳税人发票结存497

4.1.26 读取CTAIS中单户纳税人发票验旧498

4.1.27 事项办理状态查询499

4.1.28 事项受理500

4.1.29 税务登记户数查询501

4.1.30 纳税人文书流转状态查询503

4.1.31 税务机关代码查询504

4.2 申报征收查询接口505

4.2.1 纳税人申报信息查询505

4.2.2 申报概要信息查询506

4.2.3 申报缴款期限的取得507

4.2.4 查询申报状态1508

4.2.5 查询申报状态2509

4.2.6 纳税人申报资格查询510

4.2.7 预缴税款查询511

4.2.8 多缴税款查询512

4.2.9 留抵税款查询513

4.2.10 查询当期应开票应征信息515

4.2.11 查询纳税人扣款信息516

4.2.12 查询单笔应征扣款信息517

4.2.13 税票信息查询518

4.2.14 纳税人缴款信息查询520

4.2.15 税票状态查询521

4.2.16 查询逾期未申报信息522

4.2.17 查询逾期未缴款信息523

4.2.18 纳税人未缴税款信息查询525

4.2.19 纳税人欠税信息查询526

4.2.20 提退税款查询527

4.2.21 查询出口货物专用缴款书528

4.2.22 汇总缴款书提取530

4.3 其他532

4.3.1 用户操作人员信息查询及用户校验接口532

4.3.2 系统连通性测试533

第五章 与特定外围系统相关接口535

5.1 防伪税控系统相关接口535

5.1.1 一般纳税人资格取消／注销／迁移时监控一般纳税人防伪税控发行状态信息535

5.1.2 增值税一般纳税人申报校验数据获取535

5.1.3 防伪税控系统清卡538

5.2 出口退税系统相关接口539

5.2.1 增值税申报表修改或删除时判断是否已进行出口退税汇总申报539

5.2.2 获取退税审核系统免抵调信息540

5.2.3 保存（作废）免抵退税审批通知单-综合征管软件V2.0到出口退税541

5.2.4 获取退税审核系统退税审批信息542

5.2.5 保存（作废）收入退还书-综合征管软件V2.0到出口退税543

5.2.6 收入退还书（出口退税）销号信息写入出口退税543

5.2.7 免抵调通知单（出口退税）销号信息写入出口退税544

5.2.8 纳税人留抵抵税信息接收544

5.2.9 纳税人出口退税注销状态查询545

5.3 税控收款机相关接口546

5.3.1 税控收款机清卡546

5.3.2 获取税控收款机运输发票数据547

5.4 车购税系统相关接口548

5.4.1 批量导入车购税缴款书（已上解）信息548

5.4.2 车购税入库信息查询接口550

5.4.3 车购税退税审批信息导入551

5.5 其他系统相关接口552

5.5.1 纳税人税务登记信息接口552

5.5.2 税务登记表（适用于单位纳税人）560

5.5.3 税务登记表（适用于个体纳税人）560

5.5.4 税务登记表（适用于临时纳税人）561

5.5.5 税务登记证件发放信息导入561

5.5.6 登记证件缴销信息导入562

5.5.7 登记证工本费收费信息导入562

5.5.8 税务登记证件换证登记信息导入563

5.5.9 税务登记表变更信息导入564

5.5.10 退（抵）税文书申请信息插入564

5.5.11 年（季度）纳税营业额申报核定表（适用个体工商户）申请信息插入566

5.5.12 批量导出单位纳税人信息568

5.5.13 批量导出个体经营纳税人信息570

5.5.14 批量导出个体经营纳税人信息573

第六章 应用示例576

6.1 电子申报576

6.1.1 基础数据查询接口576

6.1.2 申报导入接口577

6.1.3 申报明细查询接口578

6.2 税库银相关接口580

6.2.1 操作类接口580

6.2.2 查询类接口581

6.3 一般查询接口581

6.3.1 管理服务类查询接口581

6.3.2 申报征收查询接口582

6.4 与特定外围系统相关接口583

6.4.1 防伪税控系统相关接口583

6.4.2 出口退税系统相关接口586

6.4.3 税款收款机相关接口594

6.4.4 车购税系统相关接口595

6.4.5 其他系统相关接口600

附录一：综合征管软件V2.0接口返回代码635

一、综合征管软件V2.0接口返回代码表635

二、综合征管软件V2.0接口的错误代码映射表639

附录二：关于Schema报文在eai框架中的使用644

一、综述644

二、TaxML解析说明644

（一）如何识别不同的报文规范644

（二）外围调用查询业务处理程序的写法644

（三）综合征管软件V2.0呼叫业务647

1．如何写解析程序647

2．如何进行配置653

三、其他654