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第1章 企业快速发展需要全面预算1

1.1 分解企业战略目标，确保战略目标实现3

1.2 合理配置企业资源，使有限资源被高效利用4

1.3 加快现金流量预测，实现资金灵活周转4

1.4 加强企业内部管控，降低内部经营成本5

1.5 提高风险预测及管理能力，快速应对经营风险7

1.6 建立科学、量化的绩效基准，提高考评的公平性、客观性8

第2章 实施全面预算管理的前期准备11

2.1 取得高层领导支持13

2.2 征得企业员工理解15

2.3 完善预算管理制度18

2.4 完善预算基础工作24

2.5 立项并成立工作组27

2.6 咨询服务商和软件产品的选择33

第3章 全面预算管理体系的设计49

3.1 全面预算管理组织体系51

3.2 全面预算管理指标体系的设计53

3.3 全面预算管理表格体系的设计56

3.4 全面预算管理编制体系的设计59

第4章 基于战略规划制定中长期及年度预算目标71

4.1 企业战略目标的制定73

4.2 分解中长期预算目标75

4.3 确定年度预算目标76

第5章 基于业务并围绕目标编制年度预算83

5.1 预算编制的基础准备85

5.2 信息化条件下预算编制的特点99

5.3 年度预算编制101

5.4 年度预算汇总合并134

第6章 全面预算管理重在过程控制143

6.1 预算控制的重要性及其本质145

6.2 预算执行控制体系设计148

6.3 通过信息化手段实现预算执行控制153

6.4 企业主要业务预算执行控制方法167

第7章 预算调整变更控制187

7.1 预算调整变更的必然性与必要性189

7.2 预算调整变更的条件189

7.3 预算调整变更的类型190

7.4 预算调整变更的原则及权限控制196

第8章 提升预算执行沟通的准确性、全面性、及时性199

8.1 预算执行沟通的重要性201

8.2 预算执行沟通的主要方法201

8.3 借助信息化手段提升预算执行沟通效果206

第9章 预算考评209

9.1 预算考评的作用与意义211

9.2 预算考评体系的设计212

9.3 预算考评管理信息化应用实践221

第10章 以驾驶舱为作战室构筑多维、立体的预算分析体系225

10.1 预算分析的作用与管理目的227

10.2 预算分析体系设计229

10.3 借助信息化工具实现多维、立体的预算分析242

10.4 企业现代化的作战室——管理驾驶舱254

附录273

山东钢铁集团有限公司推行全面预算管理应用介绍275

中联重科推行全面预算管理应用介绍281

《全面预算管理信息化案例分析》推介信287

参考文献289