图书介绍

SAP GRC应用深度剖析2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

任彬著著
出版社：北京：清华大学出版社
ISBN：9787302332527
出版时间：2013
标注页数：211页
文件大小：75MB
文件页数：226页
主题词：企业管理－应用软件

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图书目录

第一章风险管理与内部控制理论体系介绍1

第二章 SAP治理、风险与合规解决方案总体介绍9

第三章 ERP权限管控规范化17

第一节 SAP GRC访问控制功能概览21

第二节访问权限标准化规则库24

第三节访问权限风险分析及处理应对35

第四章 ERP权限管控流程化43

第一节访问权限风险自动化预防及权限管理自助化43

第二节用户访问权限生命周期管理62

第三节超级特权账号访问管控66

第四节 ERP应用系统角色设计及风险控制70

第五节 SAP GRC访问控制报表使用及定制化开发75

第五章管控企业业务流程合规性79

第一节内部控制环境建立80

第二节内部控制测试与评估103

第三节内部控制缺陷报告、汇总与整改118

第四节内控自评报告签核与披露124

第五节系统报表126

第六节 SAP流程控制系统架构130

第六章持续性控制监控（Continuous Control Monitoring）139

第七章企业全面风险管理应用155

第一节企业风险智库建立158

第二节风险管理到岗到人163

第三节风险评估166

第四节自动化风险监控与预警177

第五节风险应对186

第六节风险事件库190

第七节风险管理报告与报表191

第八节 SAP GRC风险管理模块技术架构195

第八章贸易企业合规风险管控197

第九章应用系统建设与风险管控体系建设的关系209