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实务篇2

篇首语2

第一章　概论3

1.1　本章目的3

1.2　本章概述3

1.3　企业效能监察的产生、发展与存在问题3

1.4　企业效能监察的定义5

1.5　企业效能监察工作指导思想8

1.6　企业效能监察的主体9

1.7　企业效能监察的对象10

1.8　企业效能监察的分类12

1.9　企业效能监察内容与评价原则14

1.10　企业效能监察工作步骤15

1.11　企业效能监察工作原则15

1.12　企业效能监察的作用16

1.13　企业效能监察与其他监督形式的关系19

1.14　本书所采用的有关效能监察的主要术语与定义22

2.1　本章目的24

2.2　本章概述24

2.3　企业效能监察工作体系概述24

第二章　企业效能监察工作体系24

2.4　企业效能监察适用的理论与技术30

2.5　企业效能监察工作体系的管理思想39

2.6　企业效能监察工作体系构架42

2.7　企业效能监察工作体系建立54

3.2　本章概述61

第三章　企业效能监察的策划61

3.1 本章目的61

3.3　企业效能监察方针与目标62

3.4　企业内控风险评估65

3.5　企业效能监察对象识别67

3.6　企业效能监察点识别73

3.7　企业效能监察方案74

4.3　现场实施工作要求76

4.2　本章概述76

第四章　企业效能监察实施步骤76

4.1　本章目的76

4.4　关于效能监察方案的编写77

4.5　效能监察实施步骤图81

4.6　效能监察工作步骤84

第五章　企业效能监察的内容96

5.1　本章目的96

5.2　本章概述96

5.3　效能监察充分性监察内容96

5.4　效能监察符合性监察内容98

5.5　效能监察的有效性监察内容105

5.6　效能监察适宜性监察内容106

第六章　企业效能监察发现、建议、决定与报告108

6.1 本章目的108

6.2　本章概述108

6.3　效能监察发现109

6.4　效能监察建议与决定112

6.5　效能监察报告113

第七章　企业效能监察方法与技术115

7.1　本章目的115

7.2　本章概述115

7.3　效能监察方法与技术分类115

7.4　失控风险与管理目标实现相关性评估116

7.5　失效模式与后果分析法120

7.6　企业内部控制风险速评法123

7.7　效能监察过程记录方法125

7.8　审阅法与询问法126

7.9　问卷调查法127

7.10　现场观察法128

7.11　效能监察抽样技术128

7.12　穿行测试法132

7.13　控制性测试法134

7.14　实质性测试法134

7.16　扩大测试法135

7.15　指标对比法135

第八章　企业效能监察现场作业指导书136

8.1 本章目的136

8.2　本章概述136

8.3　作业指导书的作用与特点136

8.4　作业指导书的构成137

8.5　作业指导书的编写138

9.2　本章概述144

9.3　效能监察评价144

9.1　本章目的144

第九章　企业效能监察评价与持续改进144

9.4　持续改进150

9.5　效能监察评价与持续改进需注意的问题152

第十章　企业效能监察文件与记录153

10.1　本章目的153

10.2　本章概述153

10.3　效能监察文件体系的构成153

10.4　编写效能监察体系文件156

10.5　效能监察体系文件管理162

10.6　记录163

第十一章　企业效能监察员队伍建设165

11.1　本章目的165

11.2　本章概述165

11.3　企业效能监察员的作用166

11.4　企业效能监察员的能力167

11.5　效能监察员的工作技巧171

11.6　效能监察员队伍培训173

11.7　效能监察的组织建设174

制度篇178

篇首语178

第十二章　企业效能监察工作体系程序179

12.1 本章目的179

12.2　本章概述179

12.3　效能监察手册180

12.4　效能监察识别与策划控制程序198

12.5　效能监察过程控制程序203

12.6　效能监察发现、建议、决定和报告程序216

12.7　效能监察成果评价程序222

12.8　效能监察人员管理程序232

12.9　效能监察文件控制程序238

12.10　记录控制程序245

12.11　效能监察方法与技术控制程序248

13.1　本章目的253

13.2　本章概述253

第十三章　企业效能监察工作体系程序表格253

13.3　效能监察记录表格254

第十四章　施工企业效能监察作业指导书284

14.1　本章目的284

14.2　本章概述284

14.3　效能监察作业指导书说明285

14.4　工程投标效能监察作业指导书290

14.5　工程合同效能监察作业指导书295

14.6　专业分包效能监察作业指导书300

14.7　劳务分包效能监察作业指导书305

14.8　物资、设备采购（租赁）效能监察作业指导书310

14.9　分包（租赁）结算效能监察作业指导书315

14.10　物资计量效能监察作业指导书320

14.11　应收账款效能监察作业指导书326

14.12　资金支付效能监察作业指导书331

14.13　货币资金管理效能监察作业指导书336

14.14　项目成本效能监察作业指导书342

14.15　管理费用效能监察作业指导书348

14.16　印章管理效能监察作业指导书353

14.17　企业文件信息管理与控制效能监察作业指导书358

14.18　企业担保效能监察作业指导书368

案例篇374

篇首语374

第十五章　公司综合效能监察操作案例375

第十六章　工程分包结算专项效能监察操作案例570

参考书目616

后记618