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第1章 概述1

一、本书内容概要1

二、系统培训各课程间的关系2

三、本书的结构6

四、读者对象6

五、作者的宗旨7

第2章 曝光、曝光原因和控制8

一、控制的类型8

二、内部控制系统9

三、内部控制对信息系统的影响9

四、确定管理目标10

五、曝光的类型12

六、信息系统控制的范围13

第3章 审计职能16

一、概述16

二、内部审计部门的组建17

三、配备内部审计部门人员19

四、制定审计计划21

五、审计程序24

六、小结27

第4章 信息系统的组织和管理31

一、概述31

二、控制透视31

三、信息系统组织和管理的范围31

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标34

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标35

六、曝光的原因36

七、控制39

八、曝光的类型50

九、审计方法51

第5章 信息系统安全62

一、概述62

二、控制透视63

三、信息系统安全的范围63

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标69

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标70

六、曝光的原因72

七、控制74

八、曝光的类型81

九、审计方法83

第6章 系统开发88

一、概述88

二、控制透视88

三、系统开发的范围89

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标105

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标106

六、曝光的原因107

七、控制109

八、曝光的类型114

九、审计方法116

第7章 系统维护与改变控制125

一、概述125

二、控制透视125

三、系统维护与改变控制的范围127

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标136

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标137

六、曝光的原因139

七、控制141

八、曝光的类型144

九、审计方法145

第8章 信息系统问题管理155

一、概述155

二、控制透视155

三、信息系统问题管理的范围156

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标156

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标156

六、曝光的原因156

七、控制160

八、曝光的类型162

九、审计方法163

第9章 信息系统应急计划166

一、概述166

二、控制透视166

三、信息系统应急计划的范围167

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标174

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标175

六、曝光的原因176

七、控制178

八、曝光的类型180

九、审计方法182

第10章 信息处理操作185

一、概述185

二、控制透视185

三、信息处理操作的范围186

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标191

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标192

六、曝光的原因193

七、控制196

八、曝光的类型199

九、审计方法201

第11章 应用系统205

一、概述205

二、控制透视205

三、应用系统的范围206

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标217

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标219

六、曝光的原因220

七、控制223

八、曝光的类型226

九、审计方法227

第12章 系统软件／环境控制程序233

一、概述233

二、控制透视234

三、系统软件／环境控制程序的范围234

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标239

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标240

六、曝光的原因241

七、控制244

八、曝光的类型246

九、审计方法247

第13章 数据管理251

一、概述251

二、控制透视252

三、数据管理的范围253

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标259

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标260

六、曝光的原因261

七、控制265

八、曝光的类型268

九、审计方法270

第14章 数据库管理系统／数据字典275

一、概述275

二、控制透视275

三、数据库管理系统／数据字典的范围276

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标282

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标283

六、曝光的原因284

七、控制288

八、曝光的类型290

九、审计方法293

第15章 远程通信网络297

一、概述297

二、控制透视297

三、远程通信网络的范围298

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标307

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标308

六、曝光的原因309

七、控制312

八、曝光的类型317

九、审计方法319

第16章 人工智能／专家系统326

一、概述326

二、控制透视326

三、人工智能／专家系统的范围327

四、一级审计人员所应具备的知识和技能目标330

五、二级审计人员所应具备的知识和技能目标331

六、曝光的原因331

七、控制333

八、曝光的类型335

九、审计方法337

第17章 信息系统功能的总体评价341

一、概述341

二、信息系统的主要责任342

三、审计结果343

四、提交管理部门的报告346

附录1系统验收测试349