国家税务总局数据采集/交换标准2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

国家税务总局数据采集/交换标准PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

1 范围1

1.1 SW5001—2005标准内容1

1.2 SW5001—2006标准增补的内容2

1.3 报文内容总计3

2 规范性引用文件3

3 术语和定义3

3.1 数据元data element4

3.2 数据集合data aggregate4

3.3 属性attribute某个对象或实体的一种特性4

3.4 业务报文4

3.5 数据接口data interface4

3.6 XML文件extensible markup language file4

3.7 业务表单4

4 数据元4

4.1 数据元的描述规范4

4.1.1 内部标识符4

4.1.2 中文名称4

4.1.3 同义名称4

4.1.4 英文名称5

4.1.5 中文简拼5

4.1.6 涵义5

4.1.7 表示词5

4.1.8 数据类型5

4.1.9 数据格式6

4.1.10 值域6

4.1.11 关联代码表6

4.1.12 产生位置7

4.1.13 引用位置7

4.1.14 状态7

4.1.15 提交机构7

4.1.16 版本7

4.1.17 批准日期8

4.1.18 备注8

4.2 数据元细目8

4.2.1 税务机关代码8

4.2.2 税务机构代码9

4.2.3 税务机关级别9

4.2.4 纳税人名称10

4.2.5 纳税人识别号10

4.2.6 百分率11

4.2.7 通用序号11

4.2.8 备注12

4.2.9 币种代码12

4.2.10 操作人员代码13

4.2.11 税务人员代码13

4.2.12 登记注册类型代码14

4.2.13 证件类型代码14

4.2.14 国家代码15

4.2.15 海关代码16

4.2.16 行业代码16

4.2.17 行业明细代码17

4.2.18 街道乡镇代码17

4.2.19 金额18

4.2.20 局轨18

4.2.21 征缴方式代码19

4.2.22 业务环节代码19

4.2.23 栏次20

4.2.24 隶属关系代码20

4.2.25 年度21

4.2.26 纳税期限代码21

4.2.27 纳税人资格代码22

4.2.28 纳税人状态代码22

4.2.29 凭证种类代码23

4.2.30 期限23

4.2.31 日期24

4.2.32 数量24

4.2.33 时间25

4.2.34 收款国库代码25

4.2.35 税款属性代码26

4.2.36 税票种类代码26

4.2.37 税务登记表类型代码27

4.2.38 税务文书代码27

4.2.39 所在市场代码28

4.2.40 退库原因代码29

4.2.41 提退类型代码29

4.2.42 文书种类代码30

4.2.43 文号30

4.2.44 系统税票号码31

4.2.45 印刷税票号码31

4.2.46 月份32

4.2.47 银行种类代码32

4.2.48 银行代码33

4.2.49 预算分配比例代码33

4.2.50 预算科目代码34

4.2.51 字轨34

4.2.52 账号35

4.2.53 整数35

4.2.54 征收方式代码36

4.2.55 征收品目代码36

4.2.56 征收项目代码37

4.2.57 申报方式代码38

4.2.58 地址38

4.2.59 标志39

4.2.60 邮政编码39

4.2.61 工商机关代码40

4.2.62 经营方式代码40

4.2.63 发票代码40

4.2.64 发票号码41

4.2.65 发票种类代码42

4.2.66 发票认证标志42

4.2.67 税率43

4.2.68 税银库核对结果43

4.2.69 行政区划代码44

4.2.70 名称44

4.2.71 电话号码45

4.2.72 执照类别代码45

4.2.73 核算形式代码46

4.2.74 适用会计制度代码46

4.2.75 单位性质代码47

4.3 数据元的XML Schema描述参见taxMLpublic.xsd文档47

5 数据集合47

5.1 数据集合的描述规范47

5.1.1 数据集合的属性描述47

5.1.2 数据集合的格式规范50

5.2 数据集合细目50

5.2.1 银行账号信息50

5.2.2 日期范围51

5.2.3 税票表头信息（用于税银库联网）51

5.2.4 税票明细信息（用于税银库联网）54

5.2.5 银行信息55

5.2.6 申报表公用表头信息55

5.2.7 申报表表头附属信息56

5.2.8 增值税一般纳税人申报表表列信息57

5.2.9 申报表明细信息查询公用表头信息60

5.2.10 消费税申报表栏次信息60

5.2.11 消费税申报表合计信息62

5.2.12 消费税申报表税款信息63

5.2.13 增值税小规模纳税人申报表栏次信息65

5.2.14 增值税小规模纳税人申报表合计信息66

5.2.15 企业所得税季度申报表表列信息67

5.2.16 外资所得税季度申报表AA1表列信息68

5.2.17 外资所得税季度申报表BB1表列信息71

5.2.18 小规模纳税人、消费税、营业税申报表附表发票领用存报表栏次信息74

5.2.19 小规模纳税人、消费税、营业税申报表附表发票领用存报表合计信息76

5.2.20 税银库业务公用表头信息76

5.2.21 税银库扣款税款表头信息78

5.2.22 税银库扣款税款明细信息78

5.2.23 税银库退库对账表头信息79

5.2.24 税银库退库对账明细信息80

5.2.25 税银库扣款对账表头信息81

5.2.26 税银库免抵调对账表头信息81

5.2.27 税银库免抵调信息82

5.2.28 税银库更正对账表头信息83

5.2.29 税银库更正信息84

5.2.30 整合公用返回信息86

5.2.31 整合征管系统一般纳税人申报基础数据信息86

5.2.32 整合防伪税控系统抄报税信息87

5.2.33 整合出口退税系统退税信息87

5.2.34 税务登记表基本信息92

5.2.35 税务登记表基本信息工商信息94

5.2.36 税务登记表基本信息财务及办税员信息95

5.2.37 税务登记表基本信息批准机关信息95

5.2.38 税务登记表基本信息会计信息96

5.2.39 税务登记表银行信息97

5.2.40 税务登记表投资方信息98

5.2.41 税务登记表分支机构信息境内分支机构100

5.2.42 税务登记表分支机构信息境外分支机构101

5.2.43 税务登记表总机构信息102

5.2.44 税务登记表合伙人信息103

5.2.45 税务登记表摊位号信息104

5.2.46 申报基础数据查询减免信息104

5.2.47 2006税务登记表—批准设立信息105

5.2.48 2006税务登记表—纳税人基本信息107

5.2.49 2006税务登记表—核算及会计信息109

5.2.50 2006税务登记表—注册资本信息明细109

5.2.51 2006税务登记表—注册资本信息110

5.2.52 2006税务登记表—联系人（法人、财务负责人、办税员）信息111

5.2.53 2006税务登记表—税务代理人信息112

5.2.54 2006税务登记表—投资方信息明细112

5.2.55 2006税务登记表—投资方信息114

5.2.56 2006税务登记表—合伙人信息114

5.2.57 2006税务登记表—总机构信息116

5.2.58 2006税务登记表—分支机构信息117

5.2.59 2006税务登记表—代扣代缴信息118

5.2.60 2006税务登记表—附报资料及签章信息118

5.2.61 2006税务登记表—税务机关填写信息120

5.2.62 纳税人表证单书的变更信息122

5.2.63 表证单书的明细变更信息124

5.2.64 表证单书的变更项目内容125

5.2.65 表证单书每一个变更项目的唯一标识信息126

5.3 数据集合的XML Schema描述文档参见taxMLpublic.xsd文档126

6 业务报文实现实例126

7 具体业务报文设计129

7.1 全局命名空间129

7.2 业务报文根节点129

7.3 业务报文描述129

7.3.1 接口概述129

7.3.2 具体业务报文（参见附录E）135

7.3.3 业务表单（参见附录F）135

8 技术报文规范介绍135

8.1 总体介绍135

8.1.1 概述135

8.1.2 总体结构135

8.1.3 关键的要素说明140

8.2 交易标识（identity）140

8.3 内容控制（contentControl）142

8.4 路由信息（routerSession）144

8.5 业务内容（businessContent）145

8.6 返回状态（returnState）146

8.7 技术报文应用示例（参见附录G）147

8.8 技术报文规范补充说明（参见附录H）147

附录A 国际范围内认可的表示词的列表148

附录B 国家税务总局金税工程（三期）数据元分类标准149

附录C 数据类型可能的取值列表152

附录D 增值税纳税申报表附列资料（表一）（本期销售情况明细）153

附录E 业务报文描述154

说明154

1 业务表单报文243

1.1 申报表报文（含各税种）243

1.1.1 企业所得税申报表243

1.1.2 增值税申报表311

1.2 税务登记表报文317

1.2.1 2006年新版税务登记表业务报文317

1.2.2 注销税务登记表324

1.2.3 个人所得税扣缴登记表327

2 综合征管系统提供的服务330

2.1 与纳税人数据受理相关的服务接口说明330

2.1.1 申报信息受理330

2.1.2 财务信息受理及查询474

2.1.3 文书登记预审485

2.1.4 涉税信息查询512

2.2 与外部数据交换相关的服务接口说明570

2.2.1 国地税信息交换服务570

2.2.2 税银库业务服务571

2.3 应用系统整合需求相关的服务接口说明636

2.3.1 增值税一般纳税人基本信息同步636

2.3.2 出口退税企业基本信息及认定申请表数据同步639

2.3.3 出口退税资格纳税人增值税申报表数据同步659

3 防伪税控系统提供的服务673

3.1 与纳税人数据受理相关的服务接口说明673

3.1.1 申报信息受理673

3.2 应用系统整合需求相关的服务接口说明674

3.2.1 增值税纳税人申报的校验服务674

3.2.2 增值税一般纳税人资格取消的校验服务674

3.2.3 纳税人基本信息同步676

4 出口退税系统提供的服务676

4.1 与纳税人数据受理相关的服务接口说明676

4.1.1 申报信息受理676

4.2 应用系统整合需求相关的服务接口说明676

4.2.1 增值税纳税人申报的校验服务676

4.2.2 纳税人基本信息及认定申请表数据同步678

4.2.3 出口退税资格纳税人增值税申报数据同步678

4.2.4 收入退还书开具678

4.2.5 免抵调库通知单开具684

5 通用采集软件提供的服务690

5.1 与纳税人数据受理相关的服务接口说明690

5.1.1 发票信息受理690

6 银行与国库提供的服务699

6.1 银行为税银库联网系统提供的功能和服务699

6.1.1 税银库业务服务699

6.2 国库为税银库业务提供的功能和服务712

6.2.1 税银库业务服务712

7 纳税人数据受理平台为各系统提供的服务737

7.1 与纳税人信息回馈相关的服务接口说明737

8 机动车销售发票开票系统提供的服务741

8.1 导出发票明细信息的服务接口说明741

8.1.1 机动车销售发票明细信息批量导出741

附录F 表证单书745

说明745

1 申报表745

1.1 2003版增值税一般纳税人申报表745

1.1.1 增值税纳税申报表745

1.2 增值税小规模纳税人申报表760

1.3 2005版增值税小规模纳税人申报表761

1.4 消费税纳税申报表762

1.5 2004版企业所得税季度所得税申报表764

1.6 外企所得税季度申报表（AA1）765

1.7 外企所得税季度申报表（BB1）767

1.8 2006版企业所得税申报表769

1.8.1 2006版季度所得税申报表769

1.8.2 2006版年度所得税申报表770

1.8.3 2006版核定所得税申报表808

2 财务报表809

2.1 利润表809

2.2 资产负债表811

2.3 现金流量表815

3 税务登记表820

3.1 旧版税务登记表820

3.1.1 内资企业税务登记表820

3.1.2 外商投资企业税务登记表822

3.1.3 外国企业税务登记表826

3.1.4 个体经营税务登记表829

3.1.5 企业分支机构税务登记表831

3.1.6 其他单位税务登记表834

3.2 2006版税务登记表836

3.2.1 税务登记表（适用单位纳税人）836

3.2.2 税务登记表（个体经营）840

3.2.3 税务登记表（适用临时税务登记纳税人）844

3.3 变更税务登记表849

3.4 注销税务登记表850

3.5 个人所得税扣缴税款登记表851

附录G 技术报文应用示例852

附录H 技术报文规范补充说明856

1 文件报盘方式命名规范856

1）申报类XML文件命名856

2）登记类XML文件命名856

3）申报类CRC校验文件命名856

4）登记类CRC校验文件命名856

5）CRC文件格式856

6）机动车销售发票明细信息采集文件命名856

7）新增2006版所得税申报命名示例857

8）报盘文件存放路径857

2 不通过整合平台的系统如何实施标准规范858