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第一部分 高校内部控制制度范例3

第一篇 内部控制基本规范3

某高校内部控制管理办法3

第二篇 单位层面管理制度8

一、某高校议事规则8

二、某高校二级学院党政联席会议制度实施办法12

三、某高校落实党风廉政建设责任制实施办法15

四、某高校专业技术岗位工作人员管理办法22

五、某高校管理岗位工作人员管理办法27

六、某高校工勤技能岗位工作人员管理办法34

七、某高校关于规范领导干部外出管理的通知38

八、某高校公务接待管理办法39

九、某高校校级公务礼品管理办法42

十、某高校内部审计暂行办法43

第三篇 预算管理制度46

一、某高校预算管理暂行办法46

二、某高校二级学院经费分配办法50

三、某高校项目经费管理暂行办法52

第四篇 收支管理制度55

一、某高校收费管理办法55

二、某高校经费支出管理办法58

三、某高校后勤财务管理办法63

四、某高校会议费管理规定66

五、某高校培训费管理规定68

六、某高校关于转发《差旅费管理规定》的通知70

七、某高校科研经费管理实施细则70

第五篇 采购管理制度76

一、某高校采购管理办法76

二、某高校采购供应商投诉处理办法81

三、某高校评标专家库管理办法85

第六篇 资产管理制度89

一、某高校国有资产管理办法89

二、某高校房产管理办法95

三、某高校办公设备及家具配置管理规定99

四、某高校仪器设备验收管理办法101

五、某高校仪器设备报废及处置管理办法103

六、某高校低值耐用品管理办法105

第七篇 建设项目管理制度107

某高校基本建设管理办法107

第八篇 合同管理制度116

某高校合同管理办法116

第二部分 高校内部控制文档摘录125

一、单位层面控制文档125

二、预算业务控制文档128

三、收入业务控制文档132

四、支出业务控制文档134

五、采购业务控制文档140

六、资产业务控制文档143

七、建设项目控制文档147

八、合同业务控制文档150

第三部分 高校经济活动内部控制指南153

一、内部控制实施指南153

二、内部控制应用指南155

第1号—控制环境155

第2号—预决算管理158

第3号—资产管理161

第4号—债务管理165

第5号—收入管理167

第6号—支出管理168

第7号—合同管理170

第8号—采购管理172

第9号—工程项目管理175

第10号—科研项目管理177

第11号—财政专项项目管理179

第12号—经济活动信息化管理181

第13号—所属企业管理184

第14号—教育基金会管理185

第15号—其他附属单位管理187

三、内部控制评价指南190