图书介绍

纳税调整与申报 新企业所得税汇算清缴实务操作指南2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

纳税调整与申报 新企业所得税汇算清缴实务操作指南
  • 奚卫华，司菇著 著
  • 出版社： 北京市：北京大学出版社
  • ISBN：9787301149294
  • 出版时间：2009
  • 标注页数：205页
  • 文件大小：38MB
  • 文件页数：213页
  • 主题词：企业－所得税－税收管理－中国－指南

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图书目录

第1章 绪论1

§1.1 我国会计核算制度与税法的基本框架1

§1.2 会计与税法差异概述10

§1.3 新《企业所得税年度纳税申报表》的整体介绍15

第2章 《收入明细表》的填写26

§2.1 收入概述26

§2.2 《收入明细表》的填写33

第3章 《成本费用明细表》的填写47

§3.1 扣除项目概述47

§3.2 《成本费用明细表》的填写50

第4章 《税收优惠明细表》的填写61

§4.1 税收优惠的基本规定61

§4.2 《税收优惠明细表》的填写72

第5章 二级附表的填写77

§5.1 《以公允价值计量资产纳税调整表》的填写77

§5.2 《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》的填写81

§5.3 《资产折旧、摊销纳税调整明细表》的填写85

§5.4 《资产减值准备项目调整明细表》的填写104

§5.5 《长期股权投资所得（损失）明细表》的填写109

第6章 《纳税调整项目明细表》的填写.120

§6.1 收入的纳税调整与申报120

§6.2 扣除项目的纳税调整与申报129

§6.3 其他项目的纳税调整与申报152

§6.4 《 纳税调整项目明细表》的填写158

第7章 《企业所得税弥补亏损明细表》的填写170

§7.1 亏损弥补的基本规定170

§7.2 《企业所得税弥补亏损明细表》的填写171

第8章 《境外所得税抵免计算明细表》的填写175

§8.1 境外所得抵免计算的基本规定175

§8.2 《境外所得税抵免计算明细表》的填写177

第9章 《企业所得税年度纳税申报表》的填写182

§9.1 《企业所得税年度纳税申报表》的填写说明182

§9.2 纳税申报188

附录 华美公司《企业所得税年度纳税申报表》及附表190

参考文献205

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