图书介绍

内部控制实务与案例2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

景刚，耿慧敏主编；杜丹，张丽，伊闽南，高仁华副主编；谢达理主审著
出版社：大连：大连理工大学出版社
ISBN：9787561176474
出版时间：2014
标注页数：322页
文件大小：150MB
文件页数：330页
主题词：企业内部管理－高等学校－教材

PDF下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢] [在线试读本书] [在线获取解压码]

点击复制MD5值：f285e90f9b29d324b40b6297f53d178d

下载说明

内部控制实务与案例PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载详情点击-查看共享计划

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数要大于标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章内部控制总论1

第一节内部控制的内涵2

第二节内部控制的起源与发展5

第三节我国内部控制发展动态12

第二章内部控制的基本理论19

第一节中国企业内部控制规范体系的框架结构20

第二节内部控制的目标与原则23

第三节内部控制的要素28

第四节内部控制的局限性48

第三章内部环境的控制实务51

第一节发展战略54

第二节组织架构65

第三节人力资源70

第四节社会责任83

第五节企业文化91

第四章风险评估98

第一节目标设定99

第二节风险识别107

第三节风险分析115

第四节风险应对121

第五章控制活动实务128

第一节不相容职务分离控制129

第二节授权审批控制131

第三节会计系统控制134

第四节全面预算控制138

第五节运营分析控制144

第六节绩效考评控制146

第七节合同管理控制150

第八节内部信息传递158

第九节信息系统165

第六章具体业务活动控制实务176

第一节资金活动178

第二节采购业务194

第三节资产管理201

第四节销售业务215

第五节研究与开发223

第六节工程项目231

第七节担保业务245

第八节业务外包253

第九节财务报告262

第七章内部控制评价实务275

第一节内部控制评价概述275

第二节内部控制评价的程序283

第三节内部控制缺陷的认定288

第四节内部控制评价报告295

第八章内部控制审计实务307

第一节内部控制审计概述308

第二节内部控制审计程序310

第三节内部控制审计报告315

参考文献321