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第一章 质量管理岗位设计与工作事项1

第一节 质量管理岗位设计与目标分解1

一、质量管理岗位设计模板1

（一）大型企业质量管理岗位设计1

（二）中型企业质量管理岗位设计2

（三）小型企业质量管理岗位设计2

（四）服务质量管理岗位设计3

二、质量管理工作目标分解3

（一）质量检验工作目标3

（二）质量控制工作目标4

（三）质量改进工作目标5

（四）质量成本控制工作目标5

（五）质量管理体系工作目标6

（六）服务质量管理工作目标6

第二节 质量管理部各岗位工作事项7

一、管理岗位工作明细表7

（一）质量总监工作明细表7

（二）质量管理经理工作明细表8

二、采购质量管理岗位工作明细表9

（一）采购检验主管工作明细表9

（二）采购检验专员工作明细表9

三、制程检验管理岗位工作明细表10

（一）制程检验主管工作明细表10

（二）制程检验专员工作明细表10

（三）工序检验专员工作明细表11

四、仓储质量管理岗位工作明细表11

（一）仓储质量管理员工作明细表11

（二）出货质量检验专员工作明细表12

五、质量控制岗位工作明细表12

（一）质量控制主管工作明细表12

（二）质量控制专员工作明细表13

（三）质量先期策划工程师工作明细表13

六、质量改进岗位工作明细表14

（一）质量改进主管工作明细表14

（二）质量改进专员工作明细表14

七、质量成本控制岗位工作明细表15

（一）质量成本主管工作明细表15

（二）质量成本专员工作明细表15

八、质量管理体系管理工作明细表16

（一）质量管理体系主管工作明细表16

（二）质量保证工程师工作明细表17

九、服务质量管理岗位工作明细表17

（一）服务质量主管工作明细表17

（二）服务质量监控专员工作明细表18

第二章 质量目标与计划细化执行与模板19

第一节 质量方针目标管理流程与工作执行19

一、质量方针管理流程与工作细化19

（一）质量方针制定流程19

（二）质量方针控制程序20

二、质量目标管理流程与工作细化22

（一）质量目标控制流程22

（二）质量目标控制程序23

三、质量方针目标确定执行工具与模板26

（一）质量方针实施对策表26

（二）部门质量目标展开表26

（三）月度部门质量目标完成测量表26

（四）部门质量目标分解实施评审表27

（五）质量方针和质量目标书模板28

第二节 质量管理计划管理流程与工作执行29

一、质量管理计划管理流程与工作细化29

（一）质量管理计划管理流程29

（二）质量管理计划控制程序30

二、质量管理计划制订执行工具与模板31

（一）质量管理工作计划单31

（二）年度质量工作计划检查表32

（三）年度质量工作计划变更表32

第三章 质量先期策划细化执行与模板33

第一节 质量设计与试制流程与工作执行33

一、质量设计流程与工作细化33

（一）质量设计管理流程33

（二）质量设计控制程序34

二、产品试制管理流程与工作细化37

（一）产品试制管理流程37

（二）产品试制控制程序38

三、产品质量设计执行工具与模板40

（一）产品质量先期策划小组成员表40

（二）产品质量先期策划任务清单40

（三）产品责任书模板41

（四）初始材料清单42

（五）项目开发进度表42

（六）送样通知书模板43

（七）客户样品评审确认书模板43

（八）样品生产计划表模板44

（九）样品生产状况确认表44

（十）试生产控制计划模板45

（十一）产品质量先期策划总结报告模板46

第二节 质量标准制定流程与工作执行47

一、质量标准制定流程与工作细化47

（一）质量标准编制流程47

（二）质量标准编制控制程序48

二、质量标准制定执行工具与模板50

（一）产品质量标准表50

（二）质量标准修订单50

（三）质量管理标准变动通知单51

（四）标准作业指导书（SOP）模板51

（五）标准检验指导书（SIP）模板52

第三节 质量先期策划管理方案52

一、质量设计更改评审方案52

二、产品质量标准修订方案54

第四章 采购质量管理细化执行与模板57

第一节 采购检验管理流程与工作执行57

一、采购检验流程与工作细化57

（一）采购检验流程57

（二）采购检验控制程序58

二、采购紧急放行流程与工作细化60

（一）采购紧急放行流程60

（二）采购紧急放行控制程序61

三、特采作业工作流程与工作细化62

（一）特采作业工作流程62

（二）特采作业控制程序63

四、采购异常处理流程与工作细化65

（一）采购异常处理流程65

（二）采购异常处理控制程序66

五、采购检验执行工具与模板67

（一）设备采购验收单67

（二）采购检验报告单67

（三）紧急放行申请单68

（四）特采作业申请书69

（五）材料试用检验通知单69

（六）采购检验规范模板70

第二节 供应商质量控制流程与工作执行73

一、供应商质量评选流程与工作细化73

（一）供应商评选流程73

（二）供应商评选控制程序74

二、合格供应商管理控制流程与工作细化76

（一）合格供应商管理流程76

（二）合格供应商管理控制程序77

三、供应商质量控制执行工具与模板78

（一）供应商调查表78

（二）供应商质量检查表79

（三）供应商质量统计表80

（四）供应商不合格记录表80

（五）供应商考核评级表81

（六）供应商质量保证协议模板82

（七）合格供应商管理细则模板83

第三节 采购质量管理方案86

一、采购质量控制方案86

二、进料检验管理方案88

三、供应商考核实施方案91

第五章 制程质量管理细化执行与模板93

第一节 制程检验流程与工作执行93

一、制程检验流程与工作细化93

（一）制程检验实施流程93

（二）制程检验控制程序94

二、制程检验执行工具与模板95

（一）生产事前质量检查表95

（二）生产过程控制标准表96

（三）制程首件检验记录表96

（四）制程巡回检验记录表97

（五）制程质量异常处理表97

（六）巡回检验作业制度模板97

第二节 工序质量管理流程与工作执行99

一、工序质量管理流程与工作细化99

（一）工序质量管理流程99

（二）工序质量控制程序100

二、工序质量管理执行工具与模板102

（一）工序检验作业指导书102

（二）生产工序质量评定表102

（三）生产工序检验记录表103

（四）工序质量审核报告单103

（五）工序质量审核管理办法模板104

第三节 制程质量异常处理流程与工作执行105

一、制程质量异常处理流程与工作细化105

（一）制程质量异常处理流程105

（二）制程质量异常处理控制程序106

（三）制程不合格品处理控制程序106

二、制程质量异常处理执行工具与模板109

（一）制程异常报告单109

（二）质量不良率分析表109

（三）制程不合格品处理单110

（四）制程不合格品报废申请单110

（五）制程不合格品隔离规定模板110

第四节 制程管理方案112

一、制程质量管控方案112

二、制程不合格品处理方案115

三、工序质量控制点实施方案117

第六章 仓储质量管理细化执行与模板121

第一节 入库检验流程与工作执行121

一、入库检验流程与工作细化121

（一）入库检验流程121

（二）入库检验控制程序122

二、入库检验执行工具与模板124

（一）采购入库单124

（二）产成品入库单124

（三）采购入库明细表124

（四）成品入库检验报告125

第二节 库存管理流程与工作执行126

一、库存管理流程与工作细化126

（一）库存控制流程126

（二）库存控制程序127

二、库存管理执行工具与模板128

（一）物资盘存表128

（二）物资保养记录单128

（三）呆／废料处理申请单129

（四）库存管理制度模板129

第三节 出库检验流程与工作执行132

一、出库管理流程与工作细化132

（一）出库控制流程132

（二）出库控制程序133

二、出库管理执行工具与模板135

（一）出库单135

（二）出库明细表135

（三）物资领用单136

（四）成品出库检验汇总表136

（五）物资出库管理细则模板136

第四节 仓储管理方案139

一、库存物资盘点方案139

二、呆／废料处理方案140

第七章 质量控制管理细化执行与模板143

第一节 质量控制流程与工作执行143

一、质量控制流程与工作细化143

（一）质量控制流程143

（二）质量控制程序144

二、质量控制执行工具与模板145

（一）质量管理标准表145

（二）产品质量管理表145

（三）质量因素变动表146

（四）质量异常通知单146

（五）质量异常报告单147

（六）质量异常统计表147

第二节 产品标识和可追溯性控制流程与工作执行148

一、产品标识和可追溯性控制流程与工作细化148

（一）产品标识和可追溯性控制流程148

（二）产品标识和可追溯性控制程序149

二、产品标识和可追溯性控制流程执行工具与模板151

（一）采购不合格品标识卡151

（二）工序产品标识卡152

（三）物料存放标记牌152

（四）成品状态标识卡152

第三节 不合格品控制流程与工作执行153

一、不合格品控制流程与工作细化153

（一）不合格品控制流程153

（二）不合格品控制程序154

二、纠正和预防措施流程与工作细化156

（一）纠正措施工作流程156

（二）预防措施工作流程157

（三）纠正与预防措施控制程序157

三、不合格品控制执行工具与模板160

（一）纠正和预防措施处理表单160

（二）纠正与预防措施制定实施记录表160

（三）纠正与预防措施实施情况汇总表161

（四）不合格现象纠正措施模板161

第四节 QC小组工作流程与工作执行164

一、QC小组工作流程与工作细化164

（一）QC小组建立流程164

（二）QC小组活动组织流程165

（三）QC小组活动控制程序166

二、QC小组工作执行工具与模板168

（一）QC小组资料登记表168

（二）QC小组会议报告表168

（三）QC小组活动计划表169

（四）QC小组活动记录表170

（五）QC小组活动报告表170

（六）QC小组活动成果现场评审表171

（七）QC小组活动成果发表评审表171

（八）QC小组组建工作制度模板172

第五节 质量控制管理方案174

一、QC小组活动方案174

二、QC小组活动成果评审方案177

三、纠正与预防措施工作实施方案179

第八章 质量改进管理细化执行与模板181

第一节 质量分析流程与工作执行181

一、质量分析流程与工作细化181

（一）质量分析工作流程181

（二）质量分析控制程序182

二、质量分析执行工具与模板184

（一）质量日报表184

（二）制程巡回检验日报表184

（三）月度质量分析报告模板185

第二节 质量改进流程与工作执行188

一、质量改进流程与工作细化188

（一）质量改进工作流程188

（二）质量改进控制程序189

二、质量改进执行工具与模板190

（一）质量改进工作计划表190

（二）产品质量改进通知单191

（三）产品质量改进分析表191

（四）产品质量改进记录表192

（五）质量改进提案管理制度模板192

第三节 质量改进管理方案196

一、质量改进分析方案196

二、全面质量管理推进方案198

第九章 质量成本管理细化执行与模板201

第一节 质量成本计划流程与工作执行201

一、质量成本计划流程与工作细化201

（一）质量成本计划控制流程201

（二）质量成本计划控制程序202

二、质量成本计划执行工具与模板203

（一）质量成本计划表203

（二）质量成本计划下达通知模板204

第二节 质量成本控制流程与工作执行205

一、质量成本控制流程与工作细化205

（一）质量成本控制流程205

（二）质量成本控制程序206

二、质量成本控制执行工具与模板210

（一）质量成本月报表210

（二）预防成本统计明细表211

（三）鉴定成本统计明细表211

（四）内部故障成本统计明细表212

（五）外部故障成本统计明细表212

（六）报废明细表212

第三节 质量成本分析流程与工作执行213

一、质量成本分析流程与工作细化213

（一）质量成本分析流程213

（二）质量成本核算控制程序214

（三）质量成本分析控制程序218

二、质量成本分析执行工具与模板220

（一）质量成本结构分析表220

（二）月度质量成本构成项目分析表220

（三）季度质量成本构成项目汇总表221

（四）质量成本分析报告书摸板222

第四节 质量成本管理方案224

一、质量成本分析方案224

二、质量成本控制方案228

第十章 质量管理体系管理细化执行与模板233

第一节 质量管理体系建立流程与工作执行233

一、质量管理体系建立流程与工作细化233

（一）质量管理体系建立工作流程233

（一）质量管理体系完善工作流程234

（三）质量管理体系建立控制程序235

二、质量管理体系建立执行工具与模板238

（一）质量管理体系职能分配表238

（二）质量管理体系运行检查表239

（三）质量管理体系运行报告模板240

（四）质量管理体系管理制度模板241

（五）质量管理体系改进办法模板243

第二节 质量管理体系文件编制流程与工作执行246

一、质量管理体系文件编制流程与工作细化246

（一）质量管理体系文件编制流程246

（二）质量管理体系文件控制流程247

（三）质量管理体系文件控制程序248

（四）质量记录控制程序250

二、质量管理体系文件编制执行工具与模板252

（一）质量管理体系文件一览表252

（二）质量管理体系受控文件一览表252

（三）质量管理体系文件更改申请表253

（四）质量管理体系文件销毁申请单253

第三节 质量管理体系评审流程与工作执行254

一、质量管理体系内审流程与工作细化254

（一）质量管理体系内审流程254

（二）质量管理体系内审控制程序255

二、质量管理评审流程与工作细化258

（一）质量管理评审流程258

（二）质量管理评审控制程序259

三、质量管理体系审核执行工具与模板261

（一）质量管理体系审核计划表261

（二）质量管理体系审核检查表262

（三）质量管理体系文件评审表262

（四）质量管理内审检查表265

（五）内审不合格项汇总表265

（六）内部审核工作报告模板265

（七）质量管理评审报告模板266

第四节 质量管理体系认证流程与工作执行269

一、质量管理体系认证流程与工作细化269

（一）质量管理体系认证流程269

（二）质量管理体系认证控制程序270

二、质量管理体系认证执行工具与模板271

（一）质量管理体系认证申请表271

（二）质量管理体系认证总结模板272

第五节 质量管理体系管理方案274

一、质量手册编制方案274

二、质量管理体系导入方案276

第十一章 现场质量管理细化执行与模板279

第一节 5S管理流程与工作执行279

一、5S实施管理流程与工作细化279

（一）5S实施管理流程279

（二）5S实施控制程序280

二、5S管理执行工具与模板282

（一）5S活动检查表282

（二）现场管理制度模板283

第二节 现场改善管理流程与工作执行285

一、现场改善管理流程与工作细化285

（一）现场改善管理流程285

（二）现场改善控制程序286

二、现场改善管理执行工具与模板288

（一）现场作业检查卡288

（二）现场改善报告表288

第十二章 计量器具管理细化执行与模板289

第一节 计量器具日常管理流程与工作执行289

一、计量器具日常管理流程与工作细化289

（一）计量器具日常管理流程289

（二）计量器具日常管理控制程序290

二、计量器具日常管理执行工具与模板294

（一）计量器具台账294

（二）计量器具管理卡294

（三）计量器具采购申请表295

（四）计量器具分级管理办法模板295

第二节 计量器具使用管理流程与工作执行297

一、计量器具使用管理流程与工作细化297

（一）计量器具使用管理流程297

（二）计量器具使用控制程序297

二、计量器具使用管理执行工具与模板299

（一）计量器具使用申请表299

（二）计量器具使用登记表300

（三）计量器具归还登记表300

（四）计量器具报废记录表300

第三节 计量器具维护管理流程与工作执行301

一、计量器具维护流程与工作细化301

（一）计量器具维护保养流程301

（二）计量器具维护控制程序302

二、计量器具维护执行工具与模板303

（一）计量器具校正卡303

（二）计量器具定期维护保养／校正计划表303

（三）计量器具定期维护保养／校正记录表304

（四）计量器具校正管理细则模板304

第十三章 服务质量管理细化执行与模板307

第一节 服务过程质量管理流程与工作执行307

一、服务过程质量管理流程与工作细化307

（一）服务过程质量管理流程307

（二）服务过程质量管理程序308

二、服务过程质量管理执行工具与模板309

（一）服务质量调查表309

（二）服务过程质量检查表310

（三）服务过程质量标准规范模板310

第二节 客户投诉处理流程与工作执行315

一、客户投诉处理流程与工作细化315

（一）客户投诉处理流程315

（二）客户投诉处理控制程序316

二、客户投诉处理执行工具与模板317

（一）客户投诉记录表317

（二）客户投诉分析表318

（三）客户投诉汇总表318

（四）客户投诉处理报告模板318

（五）客户投诉处理标准规范模板319

第三节 服务质量改进流程与工作执行323

一、服务质量改进流程与工作细化323

（一）服务质量改进工作流程323

（二）服务质量改进控制程序324

二、服务质量改进执行工具与模板325

（一）服务质量差距分析表325

（二）服务质量改进汇报表325

（三）服务质量标准化手册修改控制记录表326

第四节 服务质量管理方案326

一、避免客户投诉实施方案326

二、服务质量改进措施实施方案328