图书介绍

企业内部控制知识培训教程2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

国网内蒙古东部电力有限公司编写著
出版社：大连：东北财经大学出版社
ISBN：9787565415630
出版时间：2014
标注页数：237页
文件大小：35MB
文件页数：247页
主题词：企业内部管理－教材

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图书目录

第一部分内部控制基础1

第一章总论1

第一节学习目的1

第二节基本内容1

第三节重点掌握内容2

第四节内容来源2

第二章企业内部控制监管法规4

第一节我国内部控制方面的主要政策法规4

第二节近期我国内部控制方面的主要文件6

第三节拓展阅读：美国及中国香港内部控制监管法规12

第四节巩固强化：记忆·练习·思考15

第三章内部控制基本概念19

第一节风险管理基础19

第二节内部控制基础23

第三节拓展阅读29

第四章企业内部控制配套指引33

第一节企业内部控制应用指引33

第二节企业内部控制评价指引43

第三节企业内部控制审计指引45

第四节拓展阅读：年度内部控制评价报告披露参考格式50

第五节巩固强化：记忆·练习·思考53

第二部分国家电网公司内部控制知识57

第五章总论57

第一节学习目的57

第二节主要内容57

第六章国家电网公司内部控制建设整体思路59

第一节国家电网公司内部控制建设整体思路59

第二节国家电网公司内部控制建设内容与方案60

第三节拓展阅读73

第四节巩固强化：记忆·练习·思考80

第七章国家电网公司内部控制建设整体成果83

第一节内部控制管理办法83

第二节流程管理规范87

第三节风险管理规范91

第四节授权管理规范98

第五节内控评价规范101

第六节巩固强化：记忆·练习·思考105

第三部分内部控制实操110

第八章总论110

第一节学习目的110

第二节基本内容110

第三节重点掌握内容110

第四节内容来源110

第九章国家电网公司内部控制流程讲解112

第一节财务组112

第二节电力交易组128

第三节电网基建组134

第四节电网投资组139

第五节技改大修组143

第六节合同组146

第七节科研组148

第八节物资组152

第九节小型基建组172

第十节信息组177

第十一节营销组183

第十章风险管理与内部控制信息系统194

第一节风险管理与内部控制信息系统简介194

第二节风险管理与内部控制信息系统实操198

第十一章考试真题与模拟试题210

第一节考试真题210

第二节模拟试题230