图书介绍

城市商业银行内部控制审计2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

于敏著著
出版社：沈阳：辽宁人民出版社
ISBN：7205055369
出版时间：2005
标注页数：335页
文件大小：13MB
文件页数：344页
主题词：商业银行－内部审计－研究

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图书目录

第一章城市商业银行内部控制制度概述1

一、城市商业银行内部控制制度基本描述1

二、城市商业银行内部控制的设计原则、程序和控制方法5

三、城市商业银行内部控制的要素与内容10

四、西方国家商业银行内部控制制度25

五、城市商业银行内部控制制度构建32

第二章城市商业银行内部控制审计目标及程序46

一、城市商业银行内部控制与内部审计46

二、内部控制审计目标及含义59

三、内部控制审计运行程序74

第三章城市商业银行内部控制审计方法88

一、内部控制的描述方法88

二、遵循性测试102

三、抽样在内部控制审计中的运用110

第四章城市商业银行内部管理控制审计130

一、组织机构内部控制审计130

二、岗位责任制审计147

第五章城市商业银行支持保障系统内部控制审计153

一、人事管理内部控制审计153

二、信息系统内部控制审计157

三、安全保卫内部控制审计170

第六章城市商业银行资金计划与信贷业务内部控制审计176

一、资金计划业务内部控制审计176

二、信贷业务内部控制审计183

第七章会计出纳业务内部控制审计210

一、会计核算业务内部控制审计210

二、国内结算业务内部控制审计220

三现金出纳业务内部控制审计252

一、储蓄业务内部控制审计261

第八章储蓄、信用卡、保管箱业务及财务管理内部控制审计261

二、信用卡业务内部控制审计276

三、保管箱业务及其他代理业务内部控制审计283

四、财务管理内部控制审计289

第九章城市商业银行内部控制综合评价300

一、内部控制综合评价原则300

二、商业银行内部控制综合评价指标体系307

第十章城市商业银行内部控制审计报告321

一、内部控制审计报告的基本内容及特点321

二、内部控制审计报告的撰写327